Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0299
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy a obuv pre upratovačky a školníkov
- Dátum doručenia: 28.11.2014
- Celková hodnota: 372,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť