Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0298
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - farby, valčeky stemal
- Dátum doručenia: 28.11.2014
- Celková hodnota: 228,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť