Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0291
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+výmena rohoží ŠKO
- Dátum doručenia: 24.11.2014
- Celková hodnota: 265,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 27.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť