Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0288
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál do učebne OUE
- Dátum doručenia: 21.11.2014
- Celková hodnota: 182,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 27.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť