Faktúra č. DFB/14/0287
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MALPEX - Peter Bučko
- IČO: 14320819
- Adresa: Matice slovenskej 5, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0287
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie ŠKO
- Dátum doručenia: 20.11.2014
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/14
- Dátum zverejnenia: 27.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/14 | Objednávame u Vás záväzne: - prečistenie kanálov a odpadov na Plzenskej 1 prízemie WC č.010 a na Plzenskej 4 suterén WC | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MALPEX - Peter Bučko | 14320819 | 0,00 € | 12.11.2014 | 14.11.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |