Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0285
- Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 10/14
- Dátum doručenia: 18.11.2014
- Celková hodnota: 531,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: UVV 2-56/34-2014
- Dátum zverejnenia: 23.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť