Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0275
- Popis fakturovaného plnenia: výroba a montáž stolov do zborovne
- Dátum doručenia: 10.11.2014
- Celková hodnota: 2 175,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 23.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť