Faktúra č. DFB/14/0274
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CompuArts - Marek Kriška
- IČO: 36904601
- Adresa: Bardejovská 28, 080 06 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0274
- Popis fakturovaného plnenia: tlač plagátov na DOD
- Dátum doručenia: 10.11.2014
- Celková hodnota: 127,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/14
- Dátum zverejnenia: 23.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/14 | Objednávame u Vás záväzne tlač podľa predloženého plagátu: - 12ks formát A2 veľkoplošnú tlač - 210ks formát A4, lesklý papier | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CompuArts - Marek Kriška | 36904601 | 0,00 € | 07.11.2014 | 11.11.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |