Faktúra č. DFB/14/0263
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Kriško Ladislav
- IČO: 14360969
- Adresa: Sadová 149/4, 082 16 Fintice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0263
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a servis HP a hydrantov ŠKO
- Dátum doručenia: 05.11.2014
- Celková hodnota: 359,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/14
- Dátum zverejnenia: 12.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/14 | Objednávame u Vás záväzne: - kontroly a servis hasiacich prístrojov a hydrantov v ŠB1 a v ŠB2 - v dohodnutej cene 359,80€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Kriško Ladislav | 14360969 | 0,00 € | 22.10.2014 | 30.10.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |