Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0261
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zamestnancom 10/14
- Dátum doručenia: 04.11.2014
- Celková hodnota: 1 248,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 12.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť