Faktúra č. DFB/14/0257

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0257
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+ výmena rohoží ŠKO
  • Dátum doručenia: 03.11.2014
  • Celková hodnota: 265,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť