Faktúra č. DFB/14/0253
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Švač Imrich - Plyn - Voda - Kúrenie
- IČO: 40288862
- Adresa: Hlavná 55, 082 56 Pečovská Nova Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0253
- Popis fakturovaného plnenia: kurenárske práce v kotolni ŠKO
- Dátum doručenia: 24.10.2014
- Celková hodnota: 1 695,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/14
- Dátum zverejnenia: 12.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/14 | Objednávame u Vás záväzne: - kúrenárske práce v kotolni - oprava stupačky, výmena zastaralých ventilov - v dohodnutej sume podľa cenovej ponuky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Švač Imrich - Plyn - Voda - Kúrenie | 40288862 | 0,00 € | 14.10.2014 | 16.10.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |