Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0240
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón 9/14
- Dátum doručenia: 09.10.2014
- Celková hodnota: 22,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 21.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť