Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0239
- Popis fakturovaného plnenia: služby-konzultácie a poradenstvo 9/14 IPV
- Dátum doručenia: 08.10.2014
- Celková hodnota: 394,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zml.
- Dátum zverejnenia: 16.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť