Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0235
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,povrch.vody ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 07.10.2014
- Celková hodnota: 680,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073-PO2008
- Dátum zverejnenia: 16.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť