Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0232
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 9/14
- Dátum doručenia: 06.10.2014
- Celková hodnota: 1 169,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 16.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť