Faktúra č. DFB/14/0228

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0228
  • Popis fakturovaného plnenia: klip rám A1
  • Dátum doručenia: 02.10.2014
  • Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/14
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100/14 Objednávame u Vás záväzne: - 104186 1ks plagátový rám, oválne rohy A1 - v cene 43,20€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 01.10.2014 02.10.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť