Faktúra č. DFB/14/0227

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0227
  • Popis fakturovaného plnenia: Laserová tlačiareň Lexmark
  • Dátum doručenia: 01.10.2014
  • Celková hodnota: 137,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 099/14
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/14 Objednávame u Vás záväzne: - 1ks laserová tlačiareň Lexmark MS312dn - v cene 137,80€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.cz a. s. 27082440 0,00 € 01.10.2014 02.10.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť