Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0226
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+výmena rohože
- Dátum doručenia: 29.09.2014
- Celková hodnota: 265,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 04.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť