Faktúra č. DFB/14/0225
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CMK PLUS s.r.o.
- IČO: 46521747
- Adresa: Mirka Nešpora 73, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0225
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický a čistiaci materiál ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 24.09.2014
- Celková hodnota: 181,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 098/14
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098/14 | Objednávame u Vás záväzne hygienický a čistiaci materiál: 6ks tekutý piesok 1ks piesok na čistenie 10ks savo 1l 10ks diava 200ml 10ks hydroxid sodny 800g 5ks tekuté mydlo 400ml 3ks floor na podlahy 5l 10ks kyselina soľná 1ks aviváž 2l 1ks tekuté mydlo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CMK PLUS s.r.o. | 46521747 | 0,00 € | 16.09.2014 | 24.09.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |