Faktúra č. DFB/14/0224
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0224
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok do kabinetov a odb.učebne
- Dátum doručenia: 22.09.2014
- Celková hodnota: 1 458,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/14
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/14 | Objednávame u Vás záväzne podľa Vašej cenovej ponuky č. CN140030: 1ks NS 58001 - šatník 139,20€ 1ks R40080030 - rektifikácia ku spodnej skrinke 6,00€ 7ks uzamykateľný kontajner 40x60x60x, čerešňa, 1x šuflik, 1xdvierka 110,40€/ks 30ks stolič | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 0,00 € | 03.09.2014 | 05.09.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |