Faktúra č. DFB/14/0223

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: tablety Lenovo+tlačiareň Lexmark
  • Dátum doručenia: 18.09.2014
  • Celková hodnota: 2 252,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 097/14
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
097/14 Objednávame u Vás záväzne: - 24ks NT210c4c Tablet Lenovo IdeaTab A7-50L čierny - v dohodnutej sume 88,45€/ks s DPH - 1ks tlačiareň Lexmark MS310 Dn - v dohodnutej sume 129,44€ s DPH SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.cz a. s. 27082440 0,00 € 12.09.2014 13.09.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť