Faktúra č. DFB/14/0223
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.cz a. s.
- IČO: 27082440
- Adresa: Jateční 33, 170 00 Praha 7
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0223
- Popis fakturovaného plnenia: tablety Lenovo+tlačiareň Lexmark
- Dátum doručenia: 18.09.2014
- Celková hodnota: 2 252,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/14
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/14 | Objednávame u Vás záväzne: - 24ks NT210c4c Tablet Lenovo IdeaTab A7-50L čierny - v dohodnutej sume 88,45€/ks s DPH - 1ks tlačiareň Lexmark MS310 Dn - v dohodnutej sume 129,44€ s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Alza.cz a. s. | 27082440 | 0,00 € | 12.09.2014 | 13.09.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |