Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0222
- Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 8/2014
- Dátum doručenia: 18.09.2014
- Celková hodnota: 481,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ÚVV 2-56/34-2014
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť