Faktúra č. DFB/14/0220
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BRAKON - Ing. Branislav Kovaľ
- IČO: 34655000
- Adresa: Františkánske námestie 6, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0220
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné pomôcky pre upratovačky-rukavice
- Dátum doručenia: 11.09.2014
- Celková hodnota: 62,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/14
- Dátum zverejnenia: 18.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/14 | Objednávame u Vás záväzne pracovné rukavice podľa OOPP: 10ks č.7 15ks č.8 5ks č.9 - v cene 62,64€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BRAKON - Ing. Branislav Kovaľ | 34655000 | 0,00 € | 10.09.2014 | 13.09.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |