Faktúra č. DFB/14/0219
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TOPO - Anton Ferenc
- IČO: 32923244
- Adresa: Železniciarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0219
- Popis fakturovaného plnenia: nádoby PVC 60l na kvety
- Dátum doručenia: 11.09.2014
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/14
- Dátum zverejnenia: 18.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/14 | Objednávame u Vás záväzne: - nádoba PVC 60l 108,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TOPO - Anton Ferenc | 32923244 | 0,00 € | 10.09.2014 | 13.09.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |