Faktúra č. DFB/14/0218
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB
- IČO: 10739254
- Adresa: Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0218
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž parapetov ŠB č.1
- Dátum doručenia: 11.09.2014
- Celková hodnota: 129,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/14
- Dátum zverejnenia: 18.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/14 | Objednávame u Vás záväzne vnútorný parapet PVC, biely, 2x 1.medziposchodie a 4x 2.posch.: - 2x 30x22,3 - 2x 30x59 - 2x 30x20,5 - v dohodnutej sume 129,94€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB | 10739254 | 0,00 € | 08.09.2014 | 13.09.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |