Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0212
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
- Dátum doručenia: 09.09.2014
- Celková hodnota: 167,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť