Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0209
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
- Dátum doručenia: 08.09.2014
- Celková hodnota: 1 053,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť