Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0206
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 8/14 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 05.09.2014
- Celková hodnota: 103,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť