Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0199
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 03.09.2014
- Celková hodnota: 254,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť