Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0196
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za colné služby
- Dátum doručenia: 02.09.2014
- Celková hodnota: 16,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: komis.zml.
- Dátum zverejnenia: 05.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť