Faktúra č. DFB/14/0195
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Adriana Lučanová -TLAČIAREŇ KUŠNÍR
- IČO: 41748590
- Adresa: Sabinovská 55, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0195
- Popis fakturovaného plnenia: tlač a väzba-triedne knihy
- Dátum doručenia: 02.09.2014
- Celková hodnota: 310,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/14
- Dátum zverejnenia: 05.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/14 | Objednávame u Vás záväzne: - 24ks tlač a väzbu triednych kníh A4 - dohodnutá cena cca 310€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Adriana Lučanová -TLAČIAREŇ KUŠNÍR | 41748590 | 0,00 € | 28.08.2014 | 03.09.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |