Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0191
- Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 7/14
- Dátum doručenia: 22.08.2014
- Celková hodnota: 296,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2-56/34-2014
- Dátum zverejnenia: 03.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť