Faktúra č. DFB/14/0187
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Inspekta Slovakia a.s.
- IČO: 31340911
- Adresa: Zelinárska 2, 820 15 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0187
- Popis fakturovaného plnenia: colný poplatok-zásielka z Taiwanu
- Dátum doručenia: 21.08.2014
- Celková hodnota: 274,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/14
- Dátum zverejnenia: 03.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/14 | Objednávame u Vás záväzne: - zastupovanie v colnom konaní pri dodaní zásielky mimo EU | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Inspekta Slovakia a.s. | 31340911 | 0,00 € | 18.08.2014 | 28.08.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |