Faktúra č. DFB/14/0183
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0183
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok do kabinetov+montáž nábytku
- Dátum doručenia: 14.08.2014
- Celková hodnota: 10 863,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 074/14
- Dátum zverejnenia: 16.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/14 | Objednávame u Vás záväzne nábytkové zostavy do kabinetov: 29ks NSE1200,čerešňa 29ks ATYP dvojzásuvka k stolu, jeden zámok 29ks NS 5 80 08 - skrinková zostava 7ks NS 5 80 01 - šatník v celkovej sume 10249,20€ 5ks NS5 80 - policová otvorená 41ks R 400 800 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 0,00 € | 23.07.2014 | 25.07.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |