Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0178
- Popis fakturovaného plnenia: kredit za elektronickú aukciu
- Dátum doručenia: 07.08.2014
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 14.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť