Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0173
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 8/14 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 05.08.2014
- Celková hodnota: 3 262,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 14.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť