Faktúra č. DFB/14/0172
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Bednár
- IČO: 47346221
- Adresa: Kostolná 94/6, 082 32 Svinia
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0172
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na výmenu podláh v kabinetoch
- Dátum doručenia: 05.08.2014
- Celková hodnota: 1 205,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 072/14
- Dátum zverejnenia: 14.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072/14 | Objednávame u Vás záväzne materiál k výmene podláh v kabinetoch č. dverí 114, 116, 123, 224, 225, 502,606: - laminátová podlaha dub auckland 81300, 1292x192x8mm 160m2 - rohové prvky - tmel - lepidlo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Bednár | 47346221 | 0,00 € | 21.07.2014 | 24.07.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |