Faktúra č. DFB/14/0167

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: certifikát o akredácií
  • Dátum doručenia: 31.07.2014
  • Celková hodnota: 16,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 077/14
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
077/14 Objednávame u Vás záväzne:1ks - certifikát o akreditácii 16,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 0,00 € 28.07.2014 07.08.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť