Faktúra č. DFB/14/0166
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0166
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu učebne OUE
- Dátum doručenia: 30.07.2014
- Celková hodnota: 496,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 078/14
- Dátum zverejnenia: 10.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/14 | Objednávame u Vás záväzne do OUE: Profil obvodový L 3m ks 3 Profil hlavný T 360 ks 4 Profil T 120 ks 25 Profil T 60 ks 25 Dvojpero ks 10 Svietidlo Raster 600x600 + 4 trubice 18W biele+ štartér ks 12 Fasádny polystyrén EPS 70 80mm m2 7 Doprava ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 29.07.2014 | 07.08.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |