Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0164
- Popis fakturovaného plnenia: služby zabezp.prístupu
- Dátum doručenia: 21.07.2014
- Celková hodnota: 2,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 29.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť