Faktúra č. DFB/14/0160
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovenská pošta, a.s.
- IČO: 36631124
- Adresa: Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0160
- Popis fakturovaného plnenia: tlač poštových peňažných poukazov na ŠI
- Dátum doručenia: 15.07.2014
- Celková hodnota: 13,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/14
- Dátum zverejnenia: 22.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/14 | Objednávame u Vás záväzne: 500ks tlač poštových poukazov na účet | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 € | 27.06.2014 | 01.07.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |