Faktúra č. DFB/14/0153
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ŠEVT, a.s.
- IČO: 31331131
- Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0153
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá pre potreby evidencie ŠI
- Dátum doručenia: 08.07.2014
- Celková hodnota: 36,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/14
- Dátum zverejnenia: 18.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/14 | Objednávame u Vás záväzne: 50ks 495020 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu (obal) 11,51€ 200ks 495050 078 Denný záznam školského internátu 14,88€ 50ks 495060 Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom interná | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 € | 02.07.2014 | 15.07.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |