Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0152
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 7/14
- Dátum doručenia: 08.07.2014
- Celková hodnota: 3 262,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 18.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť