Faktúra č. DFB/14/0144
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0144
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok na ŠI
- Dátum doručenia: 02.07.2014
- Celková hodnota: 367,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/14
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/14 | Objednávame u Vás záväzne: - 3ks válenda EDO pružina, látka I.Korn2, Bardolino á 99,00€ - 2ks 2-zásuvkový stolík Bardolíno, Casanova á 35,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 0,00 € | 23.06.2014 | 24.06.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |