Faktúra č. DFB/14/0143
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BAFEX - Bašista Štefan
- IČO: 10741038
- Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0143
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby ŠKO
- Dátum doručenia: 02.07.2014
- Celková hodnota: 40,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 064/14
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064/14 | Objednávame u Vás záväzne: 25kg optimal standard 6kg optimal standard 0,6l syntetika zákl. 0840 0,6l syntetika vrchná 2880 1,5kg color klasik žltooranžová 1l riedidlo S6006 2ks štetec pokar 2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BAFEX - Bašista Štefan | 10741038 | 0,00 € | 30.06.2014 | 08.07.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |