Faktúra č. DFB/14/0142
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GAMO, a.s.
- IČO: 36033987
- Adresa: Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0142
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice
- Dátum doručenia: 01.07.2014
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 41107041
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka: