Faktúra č. DFB/14/0139
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0139
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu OUE+doprava
- Dátum doručenia: 25.06.2014
- Celková hodnota: 1 964,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/14
- Dátum zverejnenia: 29.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/14 | Objednávame u Vás záväzne materiál na opravu OUE: Profil obvodový L 3m ks 18 Profil hlavný T 360 ks 24 Profil T 120 ks 165 Profil T 60 ks 170 Kazety AMF Orbit 600x600mm (bal.5,76m2=16ks) bal 24 Závesný drôt s okom 25cm ks 40 Závesný drôt s okom 50cm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 23.06.2014 | 26.06.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |