Faktúra č. DFB/14/0137
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0137
- Popis fakturovaného plnenia: pokladka plavajúcej podlahy v priestoroch ŠI
- Dátum doručenia: 23.06.2014
- Celková hodnota: 114,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/14
- Dátum zverejnenia: 29.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/14 | Objednávame u Vás záväzne v ŠI - hosťovský byt pokládku plávajúcich podláh - v izbe č. 1 13,70m2 - v izbe č. 2 14,85m2 - v dohodnutej sume 114,20€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 0,00 € | 23.06.2014 | 26.06.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |