Faktúra č. DFB/14/0135
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MARVELS, s.r.o.
- IČO: 31702813
- Adresa: Bardejovská 42, 08005 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0135
- Popis fakturovaného plnenia: optický valec Lexmark E 260
- Dátum doručenia: 23.06.2014
- Celková hodnota: 44,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/14
- Dátum zverejnenia: 26.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/14 | Objednávame u Vás záväzne: - 1ks optický valec Lexmark E260dn - v cene 45,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARVELS, s.r.o. | 31702813 | 0,00 € | 04.06.2014 | 12.06.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |